ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ИВАШКА» ЗА 2014 ГОД.
Исполнение бюджета муниципального образования - сельское поселение «село Ивашка» в 2014 году осуществлялось на основании решения Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» от 30 декабря 2013 г. № 22 « О бюджете муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка» на 2014 год ».
При исполнении бюджета муниципального образования – сельское поселение «село Ивашка» за 2014 год первоочередными обязательствами являются: выплаты по заработной плате и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, социальное обеспечение, ремонт жилищного фонда.
Исполнение основных параметров бюджета сельского поселения за 2014 год составило:
- по доходам – 44709892,92 руб. или 102% от утвержденного объема плановых показателей;
- по расходам – 37045457,69 руб. или 78% от утвержденного объема расходных обязательств;
- профицит бюджета сложился в сумме 7664435,23 руб.
За соответствующий период 2013 года исполнение по указанным показателям составило:
- по доходам – 34817433,25 руб. или 91% от утвержденного плана;
- по расходам – 31129881,83 руб. или 80% от утвержденного плана;
- профицит бюджета сложился в сумме 3687551,42 руб.
Доходы бюджета муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»
Исполнение поступлений в бюджет МО –СП «село Ивашка» за 2014 год налоговых и неналоговых доходов составило 22309142,84 руб. или 107% годовых плановых назначений. За аналогичный период 2013 года исполнение соответствующего показателя составило 12675789,92 руб. или 94% годовых плановых назначений.
В 2014 году в бюджет МО–СП «село Ивашка» поступило налоговых доходов 21315404,53 руб. или 107% годовых плановых назначений. За соответствующий период 2013 года фактическое зачисление налоговых доходов составило 12567687,74 руб. или 94 % годовых плановых назначений. В 2014 году удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета поселения составил 48%.
Основной частью налоговых поступлений являются:
- налог на доходы физических лиц, исполнение которого от плановых годовых назначений в 2014 году составило 112% или 14320377,53 руб. За аналогичный период 2013 года соответствующий показатель составил 92% или 8780549,58 руб., что на 5539827,95 руб. меньше показателя 2014 г;
- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100% от плановых показателей или 6040775,37 руб. За аналогичный период 2013 г. поступление указанного налога составило 100% от плановых показателей или 3681080,14 руб., что на 2359695,23 руб. меньше аналогичного показателя 2014 г.
Неналоговые доходы бюджета поселения в 2014 году составили 993738,31 руб. или 100% от плановых показателей, что на 885636,13 руб. больше аналогичного показателя 2013 г.
Исполнение доходов бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям за 2014 год составило 22400750,08 руб. или 98% годовых плановых назначений (за аналогичный период 2013 года исполнение по безвозмездным поступлениям о других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило 22141643,33 руб. или 89% от утвержденного годового плана).
Безвозмездные поступления за 2014 год составили:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 1739000,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 2200000,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- субсидии- 7846993,08 руб. или 95% от утвержденных ассигнований;
- субвенции- 186800,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- иные межбюджетные трансферты- 10427957,00 руб. или 99% от утвержденных ассигнований.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет 50%.
Расходы бюджета муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»
Расходные обязательства бюджета поселения исполнены в сумме 37045457,69 руб., что составляет 78% от утвержденных годовых ассигнований. За соответствующий период 2013 года исполнение расходов бюджета поселения составило 31129881,83 руб. или 80,3% годовых плановых назначений.
Раздел 01.Общегосударственные расходы составляют: расходы на содержание главы поселения – 4,6% в общем объеме расходов; содержание аппарата управления -12,2% в общем объеме расходов; обеспечение проведения выборов – 0,5%; другие общегосударственные вопросы– 9,4%.
Раздел 02.Национальная оборона (осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)- 0,4%в общем объеме расходов.
Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,2% в общем объеме расходов.
Раздел 04. Национальная экономика – 5,8% в общем объеме расходов или 2138881,78 руб., в т.ч.:
- дорожные фонды 734550,00 руб. (паспортизация дорог);
- программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Ивашка коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» - приобретение труб э/св Ст 108*4,0-1-ППУ-ПЭ/180, выполнение работ по установке труб, выполнение работ по изготовлению узла учета тепловой энергии – расходы по реализации данной программы составили 1404331,78 руб.
Раздел 05.Исполнение расходных обязательств по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство составило – 16191459,66 руб., что составляет 43,7% в общем объеме расходов по исполнению. Данный раздел составляют расходы на:
- жилищное хозяйство в сумме 7415918,89 руб.
- на 3367327,62 руб. разработка проектной документации: по объекту 24 квартирный жилой дом по адресу ул.Школьная;
на 3889500,00 руб. произведены следующие работы: ремонт кровли по адресу ул. Левченко д.27 на сумму 1800000 руб., ул.Юрьева д.17 на сумму 2089500 руб.,
на 18991,27 руб. ремонт канализационных труб по адресу ул.Речная д.24, кв.4, ул.Школьная д.9, кв.5, замена регистров системы отопления по адресу ул.Речная д.27, кв.8
на 140100,00 руб. произведена закупка материальных запасов (труба, кран, тройник, муфта, сгон, опора и т.д.).
- коммунальное хозяйство в сумме 180000 руб. разработка проекта схемы –тепло,-водо снабжения, водоотведения, разработка проекта схемы очистки территории сельского поселения.
- благоустройство поселения в сумме 4475500,77 руб.
- на 2610000,00 руб. приобретена дорожно-коммунальная техника (автовышка)
- на 235834,27 руб. произведены расходы на содержание уличного освещения;
- на 865738,43 руб. произведены расходы на содержание дорог поселения – расчистка от снега (зимний период), планировка дорог (летний период), откачка септиков и вывоз ЖБО;
- на 192727,51 руб. произведена закупка ГСМ;
- на 392100,56 руб. вывоз ТБО с территории поселения;
- на 179100,00 руб. произведены работы по установке хоккейной коробки и детского игрового комплекса.
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 4120040,00 руб.
- на 3880500,00 руб. приобретена дорожно-коммунальная техника (автогрейдер);
- на 129540,00 руб. приобретены насосы К100-65-200 (30/3000), К45/30;
- на 110000,00 руб. произведены расходы по доставке автогрейдера ПТР-Ивашка.
Раздел 08.Расходы на содержание муниципального казённого учреждения культуры «Сельский Дом культуры села Ивашка» составили 8485179,79 руб. или 22,9% в общем объеме расходов, в т.ч.:
- оплата коммунальных услуг в сумме 4369532,66 руб.;
- оплата по трудовому договору за косметический ремонт сан.комнаты в сумме 21913,95 руб.;
- оплата за разработку проекта схемы на реконструкцию спорт.зала в сумме 350000,00 руб.;
- установка подвода ЛЭП спорт.зала в сумме 215000,00 руб.;
- оплата за установку системы видеонаблюдения в сумме 282700,00 руб.;
- приобретение основных средств (стулья) в сумме 40000,00 руб.;
- приобретение материальных запасов (щит ЩРНЗ-1*12 240*310*95 IР31, счетчик «Меркурий», кабель ВВГ нг 4*10 01280) в сумме 65500,00 руб.
Раздел 10. Исполнение расходных обязательств по разделу социальная политика составило-84512,98 руб. или 0,2% в общем объеме расходов.
- на 50943,33 руб. произведены расходы на пенсионное обеспечение лица замещавшего муниципальную должность;
- на 33569,65 руб. произведены расходы по захоронению безродных граждан.
Раздел 11. Исполнение расходных обязательств по разделу другие вопросы в области физической культуры и спорта составило – 47150,00 рублей или 0,1% в общем объеме расходов.
В 2014 году принималось участие в четырех муниципальных программах:
- Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Ивашка коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы – исполнена на 91% (экономия средств по проведенным аукционам);
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы – исполнена на 100%;
- Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей с. Ивашка на 2014-2018 годы – исполнена на 92% (экономия средств по проведенным аукционам);
- Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории муниципального образования – сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы – не исполнена.
