ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ИВАШКА» ЗА 2016 ГОД

 

 

     Исполнение бюджета муниципального образования - сельское поселение «село Ивашка» в 2016 году осуществлялось на основании решения Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» от 30 декабря 2015г. №22 « О бюджете муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка» на 2016 год ».

     При исполнении бюджета муниципального образования – сельское поселение «село Ивашка» за 2016 год первоочередными обязательствами являются: выплаты по заработной плате и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, социальное обеспечение, ремонт жилищного фонда.

     Исполнение основных параметров бюджета сельского поселения за 2016 год составило:

  - по доходам – 117046057,26 руб. или 111% от утвержденного объема плановых показателей;

  - по расходам – 82319085,02 руб. или 64,4% от утвержденного объема расходных обязательств;

   - профицит бюджета сложился  в сумме 34726972,24 руб.

   За соответствующий период 2015 года исполнение по указанным показателям составило:

  - по доходам – 45392534,15 руб. или 100% от утвержденного объема плановых показателей;

  - по расходам – 34348258,19 руб. или 60,1% от утвержденного объема расходных обязательств;

   - профицит бюджета сложился  в сумме 11044275,96 руб.

 

Доходы бюджета

 Муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»

 

     Исполнение поступлений в бюджет МО–СП «село Ивашка» за 2016 год налоговых и неналоговых доходов составило 56016639,94 руб.  или 127% годовых плановых назначений. За аналогичный  период 2015 года исполнение соответствующего показателя составило 10670410,34 руб. или 99% годовых плановых назначений.

     В 2016 году  в бюджет МО–СП «село Ивашка» поступило налоговых доходов 54957590,16 руб. или 127,7% годовых плановых назначений. За соответствующий период 2015 года фактическое зачисление налоговых доходов составило 9026776,02 руб. или 100 % годовых плановых назначений. В 2016 году удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета поселения составил 47%.

     Основной частью налоговых поступлений являются:

  1. налог на доходы физических лиц, исполнение которого от плановых годовых назначений в 2016 году составило 101% или 5243153,97 руб. За аналогичный период 2015 года соответствующий показатель составил 101% или 3391426,74 руб., что на 1851727,23 руб. меньше показателя 2016г;
  2. акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации исполнен на 104% от плановых показателей или 1529936,76 руб. За аналогичный период 2015 года соответствующий показатель составил 94% или 1142488,07руб., что на 387448,69 руб. меньше показателя 2016г;
  3. единый сельскохозяйственный налог исполнен на 133% от плановых показателей или 48105420,78 руб. За аналогичный период 2015г. поступление указанного налога составило 100% от плановых показателей или 4149398,77 руб., что на 43956022,01 руб. меньше аналогичного показателя 2016г.

 

Неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 году составили 1059049,78 руб. или 99,9% от плановых показателей, что на 584584,54 руб. меньше аналогичного показателя 2015г.

     Исполнение доходов бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям за 2016 год составило 61029417,32 руб. или 99,9% годовых плановых назначений (за аналогичный период 2015 года исполнение по безвозмездным поступлениям о других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило 34722123,81 руб. или 100% от утвержденного годового плана).

     Безвозмездные поступления за 2016 год составили:

          - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 3487000 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;

- субсидии- 498990,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;

         - субвенции- 181160,32  руб. или 94% от утвержденных ассигнований;

- иные межбюджетные трансферты- 56862267,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований.

     Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет 52,1%.

 

 

Расходы бюджета

Муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»

 

Расходные обязательства бюджета поселения исполнены в сумме 82319085,02 руб., что составляет 64,4% от утвержденных годовых ассигнований. За соответствующий период 2015 года исполнение расходов бюджета поселения составило 34348258,19 руб. или 60% годовых плановых назначений.

 

   Раздел 01.Общегосударственные расходы составляют: расходы на содержание главы поселения – 2,9% в общем объеме расходов; содержание аппарата управления – 6,3% в общем объеме расходов; другие общегосударственные вопросы– 5,7%.

 

   Раздел 02.Национальная оборона (осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)- 0,2%в общем объеме расходов.

 

   Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,03% в общем объеме расходов.

 

   Раздел 04. Национальная экономика – 3,8% в общем объеме расходов или 3094900,00 руб., в т.ч.:

  • дорожные фонды 4900,00 руб. (приобретение дорожных знаков);
  • Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей с. Ивашка на 2014-2018 годы" - Выполнение кадастровых работ с целью проектирования границ планировочной структуры на территории СП с.Ивашка на основании ген.плана, выполнение кадастровых работ с целью постановки на гос.кадастровый учет жил.фонда – расходы по реализации данной программы составили 3090000,00 руб.

 

   Раздел 05.Исполнение расходных обязательств по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство составило – 54804421.47  руб., что составляет 66,6% в общем объеме расходов по исполнению. Данный раздел составляют расходы на:

  1. жилищное хозяйство в сумме 31613680,91 руб.
  • на 1200000,00 руб. выполнение технической инвентаризации, выполнение работ по изготовлению технических планов (паспортов) на объекты жилищного фонда на территории МО-СП "село Ивашка"
  • на 26848500,00 руб. капитальный ремонт кровли, системы водоснабжения ХВС и системы отопления многоквартирных домов;
  • на 328241,00 руб. приобретение материальных запасов для проведения капитального ремонта муниципального жилфонда (металлопрофнастил, саморез кровельный, карнизная планка и т.д.)
  • на 7304,44 руб. установка замков на чердачные помещения в многоквартирных домах.
  • на 567083,74 руб. изготовление сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
  • на 520601,73 руб. оплата взносов на кап.ремонт в Фонд капитального ремонта.
  • на 541950,00 руб. приобретение материальных запасов (замки, гвозди, саморезы, трубы);
  • на 1600000,00 руб. снос и разборка ветхого и аварийного жилья.
  1. коммунальное хозяйство в сумме 861221,18 руб.
  • на 75400,00 руб. приобретение материальных запасов (саморезы, профлист) на ремонт котельной №1;
  • на 500000,00 руб. субсидии юридическим лицам (ООО «Морошка», ООО «Стимул»)
  • на 4710,00 руб. транспортные расходы по доставке насосов на котельную №1;
  • на 97000,00 руб. закуплены мотопомпы пожарные 2шт;
  • на 14896,00 руб. закуплены материальные запасы для проведения ремонта системы водоснабжения (труба ПП-90);
  • на 23856,00 руб. услуги трактора для раскопки труб канализации;
  • на 145359,18 руб. оплата работ по ремонту системы водоотведения.
  1. благоустройство поселения в сумме 19493609,38 руб.
  • на 50000,00 руб. произведены расходы по установке ламп уличного освещения по ул.Юрьева, ул.Черемушки
  • на 292400,00 руб. произведены расходы на приобретение и доставку ламп уличного освещения;
  • на 497700,00 руб. произведены расходы на оплату транспортных расходов по доставке строительно-дорожной и коммунальной техники;
  • на 13883266,00 руб. произведена закупка техники: 4406666,00-Эскаватор-погрузчик, 9476600-Автомобильный кран;
  • на 1318603,33 руб. закуплены запасные части для дорожно-коммунальной техники;
  • на 887259,71 руб. приобретение и доставка оборудования для благоустройства (урны, скамейки, дет.площадка);
  • на 210079,11 руб. произведены расходы на оплату уличного освещения;
  • на 941528,98 руб. произведены расходы по оплате работы тракториста по вывозу мусора, рабочих по уборке территории, водителя ассенизаторской машины;
  • на 449825,20 руб. произведены расходы по приобретению материальных запасов (ГСМ);
  • на 776947,05 руб. произведены расходы на содержание дорог общего пользования (оплата работы тракториста по грейдированию, уборке от снега)
  • на 186000,00 руб. произведены расходы по приобретению материальных запасов (ГСМ).
  1. другие вопросы в области коммунального хозяйства в сумме 2835910,00 руб.
  • на 648540,00 руб. произведены расходы на приобретение материальных запасов (трубы) на замену ветхих и аварийных сетей теплоснабжения;
  • на 1700000,00 руб. произведены расходы по приобретению общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах;
  • на 487370,00 руб. произведены расходы по приобретению коллективного прибора учета на систему теплоснабжения.

 

   Раздел 08.Расходы на содержание муниципального казённого учреждения культуры «Сельский Дом культуры села Ивашка» составили 11846071,90 руб. или 14,4% в общем объеме расходов, в т.ч.:

  • оплата коммунальных услуг в сумме 4787778,06 руб.;
  • приобретение музыкального и светового оборудования в сумме 1466588,00 руб.;
  • приобретение оргтехники (принтер, компьютер) в сумме 29489,00 руб.;
  • приобретение костюмов (ростовые куклы) в сумме107300,00 руб.;
  • приобретение ели новогодней в сумме 37514,00 руб.;
  • приобретение экранного полотна в сумме 295448,00 руб.;
  • ремонт потолка в танцевальном зале в сумме785000,00 руб.;
  • ремонт полов в танцевальном зале в сумме 181883,91,00 руб.;
  • приобретение и установка дверей и дверного модуля в сумме 597966,00 руб.;
  • приобретение подарочной продукции в сумме 138316,40 руб.;
  • доставка груза (ПТР-Ивашка) в сумме 19432,00 руб.;
  • приобретение материальных запасов (канцтовары, чистящие и моющие средства) в сумме 44318,00 руб.;

 

Раздел 10. Исполнение расходных обязательств по разделу социальная политика составило-128546,40 руб. или 0,2% в общем объеме расходов.

  • на 73358,40 руб. произведены расходы на пенсионное обеспечение лица замещавшего муниципальную должность.

 

     В 2016 году принималось участие в шести муниципальных программах:

  1. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Ивашка коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» – исполнена на 62,6% (муниципальный контракт подписан в ноябре 2016 года, исполнение в 2017 году);
  2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы» – исполнена на 51,5%;
  3. "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории муниципального образования - сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы"– не исполнена;
  4. «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении "село Ивашка" на 2015-2017 годы» – не исполнена.
  5. "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей с. Ивашка на 2014-2018 годы" – исполнена на 81,6%
  6. "Развитие культуры в муниципальном образовании - сельское поселение "село Ивашка" на 2016-2018 годы" – исполнена на 100%