ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ИВАШКА» ЗА 2017 ГОД
Исполнение бюджета муниципального образования - сельское поселение «село Ивашка» в 2017 году осуществлялось на основании решения Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» от 27 декабря 2016г. №19 « О бюджете муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка» на 2017 год ».
При исполнении бюджета муниципального образования – сельское поселение «село Ивашка» за 2017 год первоочередными обязательствами являются: выплаты по заработной плате и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, социальное обеспечение, ремонт жилищного фонда.
Исполнение основных параметров бюджета сельского поселения за 2017 год составило:
- по доходам – 95869399,46 руб. или 88% от утвержденного объема плановых показателей;
- по расходам – 119611470,01 руб. или 71,7% от утвержденного объема расходных обязательств;
- дефицит бюджета сложился в сумме 23742070,55 руб.
За соответствующий период 2016 года исполнение по указанным показателям составило:
- по доходам – 117046057,26 руб. или 111% от утвержденного объема плановых показателей;
- по расходам – 82319085,02 руб. или 64,4 % от утвержденного объема расходных обязательств;
- профицит бюджета сложился в сумме 34726972,24 руб.
Доходы бюджета
Муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»
Исполнение поступлений в бюджет МО–СП «село Ивашка» за 2017 год налоговых и неналоговых доходов составило 28327670,29 руб. или 68% годовых плановых назначений. За аналогичный период 2016 года исполнение соответствующего показателя составило 56016639,94 руб. или 127% годовых плановых назначений.
В 2017 году в бюджет МО–СП «село Ивашка» поступило налоговых доходов 27386987,29 руб. или 67,1% годовых плановых назначений. За соответствующий период 2016 года фактическое зачисление налоговых доходов составило 54957590,16 руб. или 127,7 % годовых плановых назначений. В 2017 году удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета поселения составил 28,6%.
Основной частью налоговых поступлений являются:
- налог на доходы физических лиц, исполнение которого от плановых годовых назначений в 2017 году составило 113% или 6224163,73 руб. За аналогичный период 2016 года соответствующий показатель составил 101% или 5243153,97 руб., что на 981009,76 руб. меньше показателя 2017г;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации исполнен на 102% от плановых показателей или 1197825,90 руб. За аналогичный период 2016 года соответствующий показатель составил 104% или 1529936,76 руб., что на 332110,86 руб. больше показателя 2017г;
- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 59% от плановых показателей или 19900814,23 руб. За аналогичный период 2016г. поступление указанного налога составило 133% от плановых показателей или 48105420,78 руб., что на 28204606,55 руб. больше аналогичного показателя 2017г.
Неналоговые доходы бюджета поселения в 2017 году составили 940683,00 руб. или 102,8% от плановых показателей, что на 118366,78 руб. меньше аналогичного показателя 2016г.
Исполнение доходов бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям за 2017 год составило 67541729,17 руб. или 100% годовых плановых назначений (за аналогичный период 2016 года исполнение по безвозмездным поступлениям о других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило 61029417,32 руб. или 99,9% от утвержденного годового плана).
Безвозмездные поступления за 2017 год составили:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 418000,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-14376230,00 или 100% от утвержденных ассигнований;
- субсидии- 891190,00 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- субвенции- 206100 руб. или 100% от утвержденных ассигнований;
- иные межбюджетные трансферты- 51650209,17 руб. или 100% от утвержденных ассигнований.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет 70,5%.
Расходы бюджета
Муниципального образования - сельское поселение « село Ивашка»
Расходные обязательства бюджета поселения исполнены в сумме 119611470,01 руб., что составляет 71,7% от утвержденных годовых ассигнований. За соответствующий период 2016 года исполнение расходов бюджета поселения составило 82319085,02 руб. или 64,4% годовых плановых назначений.
Раздел 01.Общегосударственные расходы составляют: расходы на содержание главы поселения – 2,2% в общем объеме расходов; содержание аппарата управления – 4,2% в общем объеме расходов; расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов – 0,2% в общем объеме расходов; другие общегосударственные вопросы– 4,1%.
Раздел 02.Национальная оборона (осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)- 0,1%в общем объеме расходов.
Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,00% в общем объеме расходов.
Раздел 05.Исполнение расходных обязательств по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство составило – 92031403,45 руб., что составляет 76,9% в общем объеме расходов по исполнению. Данный раздел составляют расходы на:
- Жилищное хозяйство в сумме 78012013,67 руб.
- 985000,00 руб. выполнение работ по изготовлению энергетического паспорта потребителя, составление проекта зон санитарной очистки, разработке проектов планировки;
- 1712145,58 руб. изготовление сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов:
ул. Речная 24, ул. Левченко 4, ул. Речная 26, ул. Левченко 14, ул. Речная 27, ул. Левченко 31, ул. Юрьева 7, ул. Левченко 33, ул. Юрьева 17, ул. Левченко 34, пер. Лиманный 8, ул. Школьная 9, ул. Черёмушки 13, ул. Черёмушки 14,
ул. Черёмушки 15, ул. Черёмушки 16, ул. Левченко 27;
- 200000,00 руб. ремонт кровли ж.д. ул. Сельхозучасток д.2;
- 238775,40 руб. компенсация расходов по приобретению материалов для ремонта кровли в многоквартирных домах в том числе:
ул. Юрьева д.14 -133076,39; ул. Речная д.15-105699,01
- 383895,00 руб. приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилфонда (радиаторы, трубы, и др. сантехнические материалы);
- 1382164,01 руб. субсидия на проведения капитального ремонта многоквартирных домов (ремонт фасада Школьная д.9);
- 601493,68 руб. оплата взносов на кап.ремонт в Фонд капитального ремонта Камчатского края;
- 72508540,00 руб. субсидия ООО «Стимул» на проведения капитального ремонта многоквартирных домов (капитальный ремонт канализации в многоквартирных домах) в том числе:
ул. Речная 24 – 3347095,00 ул. Левченко 4-5229505,00
ул. Речная 26 -3345368,00 ул. Левченко 14-5226697,00
ул. Речная 27 – 5250715,00 ул. Левченко 31-3767416,00
ул. Юрьева 7 - 5238149,00 ул. Левченко 33-3341273,00
ул. Юрьева 17 – 5248287,00 ул. Левченко 34 – 3342940,00
пер. Лиманный 8 –3344602,00 ул. Школьная 9-5299252,00
ул. Черёмушки 13 – 3125633,00 ул. Черёмушки 14-5239762,00
ул. Черёмушки 15 -3127715,00 ул. Черёмушки 16-5265048,00
ул. Левченко 27 - 3769083,00
- Коммунальное хозяйство в сумме 376295,72 руб.
- 350000,00 руб. субсидии юридическим лицам (ООО «Морошка»);
- 26295,72 руб. оплата работ по ремонту системы водоотведения.
- Благоустройство поселения в сумме 11879637,14 руб.
- 781448,75 руб. произведены расходы на оплату транспортных расходов по доставке коммунальной техники;
- 8247500,00 руб. произведена закупка техники: 4400000,00-самосвал, 3847500,00-вакуумная машина;
- 516000,00 руб. приобретены светодиодные светильники;
- 147897,00 руб. доставка оборудования для благоустройства (урны, скамейки и др. малые архитектурные формы);
- 89940,28 руб. произведены расходы на оплату уличного освещения;
- 784086,10 руб. произведены расходы по оплате работы тракториста по вывозу мусора, рабочих по уборке территории;
- 909750,01 руб. произведены расходы на содержание дорог общего пользования (оплата работы тракториста по грейдированию, уборке от снега)
- 403015,00 руб. произведены расходы по приобретению материальных запасов (ГСМ, прочие материальные запасы).
- Другие вопросы в области коммунального хозяйства в сумме 1763456,92 руб.
.
- 1238920,00 руб. произведены расходы на приобретение материальных запасов (трубы) на замену ветхих и аварийных сетей теплоснабжения;
- 300000,00 руб. произведены расходы по установке и пуско-наладочным работам узла учета тепловой энергии на МКЖД ул. Левченко д.4;
- 220408,17 руб. приобретены ОС (станция Взлет-Иртыш);
- 4128,75 руб. перевозка груза;
Раздел 08.Расходы на содержание муниципального казённого учреждения культуры «Сельский Дом культуры села Ивашка» составили 14449313,45 руб. или 12,1% в общем объеме расходов, в т.ч.:
- оплата коммунальных услуг в сумме 5431484,91 руб.;
- ремонтные работы (фойе, 2-ой этаж) в сумме 4147290,00 руб.;
- приобретение основных средств (МФУ, кофе-машина, банер, шкаф, тумба, шуруповерт, электролобзик и др.) в сумме 217854,20 руб.;
- оплата трудового договора в сумме 43826,62руб.;
- изготовление полиграфической продукции в сумме 3591,60 руб.;
- размещение плана-графика в сумме 16800,00 руб.;
- образовательные услуги в сумме 15000,00 руб.;
- изготовление энергетического паспорта в сумме 60000,00 руб.;
- почтовые расходы в сумме 6058,03 руб.;
- приобретение подарочной продукции в сумме 76588,40 руб.;
- доставка груза (ПТР-Ивашка) в сумме 19180,65 руб.;
- проезд в командтровку в сумме 21892,00 руб.;
- приобретение материальных запасов (чистящие, моющие средства, хоз.инвентарь, канц.товары) в сумме 80047,84 руб.;
Раздел 10. Исполнение расходных обязательств по разделу социальная политика составило-73358,40 руб. или 0,1% в общем объеме расходов.
- на 73358,40 руб. произведены расходы на пенсионное обеспечение лица замещавшего муниципальную должность.
Раздел 11. Физическая культура и спорт. Исполнение расходных обязательств по данному разделу составило-53927,20 руб. (приобретение подарочной продукции)
В 2017 году принималось участие в четырех муниципальных программах:
- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Ивашка коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» – исполнена на 65,8%;
- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы» – исполнена на 62,1%;
- "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории муниципального образования - сельское поселение "село Ивашка" на 2014-2018 годы"– не исполнена;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении "село Ивашка" на 2015-2017 годы» – не исполнена.
Начальник финансово-бюджетного отдела Е.А. Крехнова
